• 南城縣環保局2018年部門預算
  • 信息來源:南城 發布時間:2018-11-05 閱讀:次 字體:[
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    南城縣環保局2018年部門預算

     

        

     

    第一部分  南城縣環保局概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

    第二部分  南城縣環保局2018年部門預算情況說明

    一、2018年部門預算收支情況說明

        二、2018年“三公”經費預算情況說明

    第三部分  南城縣環保局2018年部門預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

    第四部分  名詞解釋

     

     

     

    第一部分  南城縣環保局概況

     

    一、部門主要職責

    南城縣環保局是主管全縣環境保護工作的縣政府直屬機構,主要職責是:

    1、貫徹實施國家環境保護的方針、政策和法律、法規。

    2、負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。

    3、承擔落實全縣減排目標的責任。

    4、承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。

    5、負責環境污染防治工作。

    6、指導、協調、監督生態保護工作。

    7、負責核安全和輻射安全的監督管理工作。

    8、負責環境監測和信息發布。

    9、開展環境保護科技工作。

    10、組織、指導和協調環境保護宣傳教育工。

    11、負責局機關和下屬單位機構編制與人事管理工作,協助縣委、政府對環境保護部門領導干部進行管理和監督,指導全縣環境保護隊伍建設。

    12、承辦縣政府交辦的其他事項。

    二、部門2018年主要工作任務

    1、全面落實大氣污染防治法行動的計劃,深度治理工業大氣污染

    2、深入推進污染物減排工作

    3、嚴格環境影響評價管理,嚴把項目環境準入關

    4、強化環境執法、加強環境執法力度,從重打擊環境違法行為

    5提高我縣在集中式飲用水源地水質監測、地表水省控斷面例行監測、城區環境空氣質量監測等方面的能動性和執行力。

    6、積極推動生態創建,啟動申報省級生態縣工作

    7、配合做好環保機構監測執法垂直管理改革和排污費改為環境稅改革工作

    8、做好10年一度的全國污染源普查工作,確保數據真實、有效、準確無誤。

    三、部門基本情況

    南城縣環保局共有預算單位3個,包括局本級和2個所屬二級預算單位(環境保護監察大隊和環境監測站)。局機關編制數6個,實有人數13人,其中退休3人;環境監察大隊事業編制8個,實有人數15人,環境監測站事業編制5個,實人數4人。

    二、部門基本情況

    南城縣環保局共有預算單位3個,包括下屬單位環境監察大隊和環境監測站,內設3個職能股室,辦公室(行政審批股與之合署辦公)、環境監督管理股、污染控制股。局機關行政編制數5個,事業編制1個,全額補助人員13人,其中:在職職工11人,退休3人;環境監察大隊事業編制8個,職工人數15人,全額補助事業人員15人;環境監測站事業編制5個,全額補助事業人員4人。

    第二部分  南城縣環保局2018年部門預算情況說明

     

    一、2018年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2018年南城縣環保局收入預算總額為517.65萬元,其中財政撥款517.65萬元。比去年預算減少了14%,主要原因是減少了公用經費支出。

    (二)支出預算情況

    2018年南城縣環保局支出預算總額為517.65萬元。比去年預算減少14%。按資金性質分:財政撥款517.65萬元。按支出經濟分類:基本支出284.08萬元,包括工資福利支出227萬元、商品和服務支出56.3萬元、對個人和家庭補助支出0.78萬元;項目支出233.57萬元,包括工資福利支出43.78萬元、商品和服務支出143萬元、基本建設支出0.79萬元、其他資本性支出18萬元、其他相關支出28萬元。

    (三)財政撥款支出情況

    2018年縣環保局財政撥款支出預算數為517.65萬元,比去年預算減少14%。具體支出情況是:工資福利支出227萬元、商品和服務支出56.3萬元、對個人和家庭補助支出0.78萬元;項目支出233.57萬元。

    (四)政府性基金情況

    沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)機關運行經費等重要事項的說明

    2018年部門機關運行費預算 56.3萬元,比2017年預算減少  46.52  萬元,下降 45 %。原因是2018年取消了排污費收入,支出相應減少。

    按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (六)政府采購情況

    2018年部門所屬各單位政府采購總額 4 萬元,其中:政府采購貨物預算  4  萬元、政府采購工程預算   0    萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

    (七)國有資產占有使用情況

    截至20171130日,部門共有車輛  3   輛,其中,一般公務用車   1   輛,執法執勤用車   2  輛。

    2018年部門預算安排購置車輛    0  輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:               

    二、2018年“三公經費預算情況說明

    2017年南城縣環保局“三公”經費年初預算安排19.7萬元。其中:

    1.公務接待費10.7萬元,比上年減少7.3萬元

    2.公務用車購置及運行維護費9萬元,比上年增加0.3萬元。

     

    第三部分  南城縣環保局2018年部門預算表

    (詳見附表)

     

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

    (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

    (八)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    一般公共服務(類)政法事務(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指行政事業單位基本養老保險繳費的支出。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

    2018南城縣環保局(公開數據).xls

     

     



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